1. 业务单据审核

    业务单据审核是对销售类、采购类、调拨类单据的审核，审核以下内容：

    A. 单据中的往来单位、下单日期、物流公司是否登记正确？

    B. 单据产品中的数量、单价、金额、成本价、毛利润、发货后带回来的运单等是否正确无误。

    如果发现不正确，需要及时修改错误，确保每一张单据中的各项信息都正确。

业务单据审核在 【进销存 > 账务 > 业务单据审核】界面操作。

在业务单据审核界面，【内部客户】可以对销售类、采购类单据进行审核；【分店】可以对调拨类单据进行审核；【分销商】可以对订货端来的单据进行审核。

 财务人员对业务单据（销售出库单、销售退货单、采购入库单、采购退货单）做审核后，单据将被锁定，不允许修改、作废等操作。

 例如，在【进销存 > 销售】界面， 选中某个单据后，点击【详情】按钮，进入单据详情页面后，可以查看到财务审核状态为【财务已审-单据锁定-不允许改单】，单据被加锁的图标。

在历史记录中可以查看到 完成财务审核 的日志记录：

2、收付款单的审核

      收付款单的审核是对收款单和付款单做审核，审核收付款金额，收款账号，抹零金额等是否正确。

     收款单审核在 【进销存 > 财务 > 收款】界面；

     付款单审核在 【进销存 > 财务 > 付款】界面。

    收款单的审核界面（付款单的审核界面与收款单类似，不再单独说明）见下图：