说明：

一配云系统【财务 > 收款/付款】界面的审核一直以来只相当于完成收/付款后的一个确认的操作，可以审核下收/付款单的金额，结款账号等是否正确，有问题可以修改或作废，没有问题可以审核通过从而完成收/付款单。

收/付款单是不是审核跟业务单据的收/付款状态没有关系，只要创建了收/付款单，不论收/付款单是否审核，销售类和采购类单据就算结款了。

后来有客户提出，结款需要申请，比如付款，财务需求提出申请，审核通过了才能打款，业务单据才算结清。为此我们加了收/付款单的审核流程，界面如下：

使用：管理员账号到【进销存 > 设置 > 流程设置】界面，勾选【审核】按钮，点【保存】，就开启了收/付款单的审核流程（默认不开启）。

开启后，结款操作和销售类/采购类单据的状态变化如下，以销售出库单收款为例说明：

销售出库单 XS1 结款 -----> 创建收款单 SK1------> SK1 的状态为【待审核】，XS1 的结款状态仍为【未结款】

-----> 财务人员审核通过收款单 SK1 -----> SK1 的状态变成【完成】，XS1的结款状态为【结清】

如果不开启审核流程，结款操作和销售类/采购类单据的状态变化如下，以销售出库单收款为例说明：

销售出库单 XS2 结款 ----> 创建收款单 SK2 ---> SK2 的状态为【待审核】，XS2 的结款状态为【结清】

------->财务人员审核通过收款单 SK2 -----> SK2 的状态变成【完成】